第一部分：概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分： 2015年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：部门概况

一、学校简介

广西商业高级技工学校位于桂林市九华路18号， 1979年成立，为广西壮族自治区商务厅直属的全额财政拨款事业单位。法定代表人张泽金，任校长和党支部书记职务。1997年经自治区人民政府批准在校内设立普通中专广西烹饪学校，2005年自治区人民政府批准在校内设立广西商业技师学，学校实行“三块牌子，一套班子”的管理体制。目前学校已发展成为一所集教学、科研、生产、培训、技能鉴定、就业推荐于一体、二产三产专业并举的综合性职业院校。

二、学校人员构成

广西商业高级技工学校（广西商业技师学院、广西烹饪学校）编制数266人（事业编制168人，非实名制编制数98人），实有人数191人（编制内在职实有人数73人，非实名编制内实有人数85人，离休人数1人，退休人数32人）。

第二部分： （部门） 2015年部门预算报表

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算2446.1万元，同比增加191.02万元，同比增长8.47%。

公共财政预算拨款1484.1万元，同比增加203.02万元，同比增长15.85%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金922万元，同比增加28万元，同比增长3.13%，未纳入财政专户管理的收入安排的资金40万元，同比减少40万元，同比下降50%，其中：事业收入安排的资金922万元，同比增加28万元，同比增长3.13 %。

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算2446.1万元，基本支出1469.1万元，占支出总预算的60.06 %，同比增加59.95万元，同比增长4.25%；项目支出977万元，占支出总预算的39.94 %，同比增加131.07万元，同比增长15.49%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

教育支出2402.79万元，占支出总预算98.23％，同比增加190.28万元，增长8.6％; 医疗卫生支出27.3万元,同比增加0.39万元，增长1.5％; 住房保障支出16.01万元,同比增加0.35万元，增长2.25％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1469.1万元，占支出总预算60.06％，同比增加59.95万元，增长(下降) ％。

工资福利支出预算455.5万元，占基本支出预算31.01％，同比增加19.82万元，增长4.55％。

商品和服务支出预算697.84万元，占基本支出预算47.5％，同比增加18.77万元，增长2.76％。

对个人和家庭的补助支出预算315.76万元，占基本支出预算21.49％，同比增加21.36万元，增长7.26％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算977万元，占支出总预算39.94％，同比增加131.07万元，增长15.49％。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出1484.1万元，其中：基本支出1169.1万元， 项目支出315万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算10万元，公务接待费支出预算25万元，公务用车运行维护费支出预算45万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0 万元

广西商业高级技工学校

2015年3月13日